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市民宗委2020年部门预算公开说明
发表日期:2020年5月29日     浏览82 人次

按照《预算法》和《地方预决算公开操作规程》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

 平凉市民族宗教事务委员会(以下简称市民宗委)是市政府工作部门,为正县级,归口市委统战部领导。主要职责是:

(一)贯彻执行党中央和省、市关于民族、宗教工作的方针、政策和有关法律法规组织开展民族、宗教政策、法律法规的宣传教育,监督检查民族、宗教政策和法律法规、少数民族发展相关规划的执行情况组织开展民族宗教理论、民族宗教问题的综合调查研究,提出有关民族、宗教工作政策建议。

(二)建立完善民委委员制度,协调推动有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业相关领域的实施、衔接。  

(三)协调处理民族关系中的重大事宜协调民族地区稳定,维护国家统一的工作。保障少数民族的合法权益。组织指导少数民族传统节日的祝贺慰问活动,承办民族团结进步表彰活动。参与拟订民族地区国民经济和社会发展规划,促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(四)研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面问题并提出政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜,参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。会同有关部门做好少数民族和民族地区的扶贫工作。

(五)参与拟订少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、新闻、出版的政策措施;协同有关部门承办社会事业具体事宜;负责管理少数民族语言文字工作,指导民族古籍的抢救、保护、收集、整理工作。

(六)会同有关部门做好城市流动人口的服务管理,做好全市清真食品生产、加工、经营的监督管理工作,保护清真食品生产、加工、经营者和消费者的合法权益。

(七)依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,引导各宗教坚持中国化方向,促进宗教关系和谐。落实属地管理原则,建立健全跨地区大型宗教活动协作共管机制。承担“放管服改革”、行政审批制度改革相关工作。

(八)指导宗教团体依法开展活动,支持宗教团体加强自身建设,协调指导宗教团体在宪法、法律、法规和政策允许的范围内,按照各宗教特点、仪规和宗教团体章程开展工作。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(九)会同有关部门做好民族宗教领域意识形态工作。承担民族宗教领域舆情收集、研判和处置工作,提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,协调处理民族宗教领域中影响社会稳定的重大问题和突发事件的预警、应急工作。

(十)参与拟订少数民族人才队伍建设规划。联系少数民族干部。协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和宗教界代表人士推荐工作。负责组织开展宗教工作“三支队伍”培训工作。

(十一)组织协调民族、宗教工作领域有关对外宣传、交流与合作,管理有关涉及民族、宗教方面的涉外事务,抵御境外宗教势力的渗透破坏活动。组织、指导有关部门和宗教界对外宗教交往活动。负责穆斯林朝觐工作。

(十二)指导和监督检查县(市、区)民族宗教事务部门有关工作。指导、联系、协调、监督市清真食品管理办公室和市伊斯兰教协会有关工作。

(十三)完成市委、市政府、市委统战部和省民委交办的其他任务。

二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

内设办公室(政务服务科)经济发展科社会事业科、民族事务科、宗教一科、宗教二科(市伊斯兰教朝觐工作办公室)6个科室。

(二)参照公务员法管理的事业单位

无。 

(三)其他事业单位

市民宗委下属2个事业单位

1.平凉市伊斯兰教协会,县级事业单位;

2.清真食品管理办公室,科级事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年预算收入391.1万元,其中:当年财政拨款收入379.76万元,比2019年预算增长41.26万元,增长12.19%,增长的主要原因是:人员增加;专项经费增加。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入379.76万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入11.34万元,其他收入0万元。

(二)支出预算

2020年支出预算391.1万元,其中:当年财政拨款预算379.76万元,比2019年预算增加41.26万元,增长12.19%,增长的原因是人员的增加;专项经费的增加。包括:

1.一般公共服务支出322.04万元。

2.社会保障和就业支出28.77万元。

3.卫生健康支出11.75万元。

4.住房保障支出17.2万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出322.04万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出244.76万元,比2019年预算减少93.74万元,降低27.69%。下降的主要原因是:机构合并,缩减支出,把业务工作经费都记入项目绩效

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算135万元,比2019年预算增加135万元增长的主要原因是:民族宗教专项业务增多,今年业务经费进行项目绩效评价。

1.保障运转经费4个,主要是:办刊经费、民族宗教专项经费、文印费、消防经费、业务费、印刷费、邮电费、水电费等

2.其他项目1个,主要是党政机关法律顾问费及资本性支出

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(一)因公出国(境)费用0万元,比2019年预算减少13万元,下降100%,下降的主要原因是:因疫情影响,暂无出国预算。

(二)公务接待费3万元,比2019年预算增加2.40万元,增长40%,增长的主要原因是:今年有民族团结进步创建命名大会及“一廊一区一带”示范巩固区建设少数民族文化巡演,要接待人数较多。

(三)公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2019年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是:公务用车改革

(四)培训费3万元,比2019年预算减少5.5万元,下降61%,下降的主要原因是:进一步精简培训,从严控制数量和规模。

(五)会议费3万元,比2019年预算增加1万元,增加30%,增加的主要原因是:今年民族团结进步创建命名大会参会人数多

(六)机关运行费38.25万元,比2019年预算减少21.97万元,下降33.28%,下降的主要原因是:缩减开支及机构改革直属单位划转等。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年预算,无政府性基金预算支出,相关表格为空表。(若有,比照一般公共预算支出进行说明)

(二)非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入,2020年计划征收0万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额17.3万元,其中:政府采购货物预算3.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算14万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为40.28万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约3.3万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

通过对2019年实际工作情况的总结,我们在编制2020年预算绩效目标时将根据预算绩效管理工作情况,不断完善预算绩效目标评价体系,强化预算绩效评价结果应用

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目5个,涉及财政支出135万元,其中:一般公共预算项目5个,涉及财政支出135万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

经济分类:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。

一般公共服务支出:指用于保障单位正常运转、履行职能所发生的支出。

社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:指用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

节能环保支出:指用于节能环保方面的支出。

住房保障支出:按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

转移性支出:反映政府的转移性支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执勤执法用车。

公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.市民宗委2020年部门预算公开表

       2.2020年度市民宗委预算项目支出绩效目标表